| TŘÍDA 1 - sdílené daně |
|
|
|
Rozpočet 2011 |
|
|
|
|
|
|
|
| Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti |
|
|
3 800 000 |
| Daň z příjmu fyz.osob ze samos.výděl.činn. |
|
1 500 000 |
| Daň z přijmu fyz.osob z kapit.výnosů |
|
|
290 000 |
| Daň z příjmu právnických osob |
|
|
|
3 800 000 |
| Daň z přidané hodnoty |
|
|
|
8 300 000 |
| Daň z příjmu právnických osob |
|
|
|
2 500 000 |
| celkem |
|
|
|
|
|
20 190 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| SESKUPENÍ 13 - Poplatky a daně z vyb.činností a služeb |
|
| Správní poplatky - |
výh.hrací přístroje |
|
|
350 000 |
|
|
delegace sňatku |
|
|
4 000 |
|
|
správní poplatky |
|
|
35 000 |
| Poplatek za odnětí zemědělské půdy |
|
|
2 000 |
| Poplatek ze psů |
|
|
|
|
70 000 |
| Poplatek za užívání veřej.prostranství |
|
|
10 000 |
| Poplatek ze vstupného |
|
|
|
10 000 |
| Poplatek z ubytovací kapacity |
|
|
|
2 000 |
| Poplatek odvod výtěžku z provoz.loterií |
|
|
82 000 |
| Poplatek za likvidaci komun.odpadu |
|
|
1 260 000 |
| SESKUPENÍ 13 - celkem |
|
|
|
1 825 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| SESKUPENÍ 15 - majetkové daně |
|
|
|
| Daň z nemovitostí |
|
|
|
|
2 900 000 |
| TŘÍDA 1 - daňové příjmy celkem |
|
|
24 915 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SESKUPENÍ 21 - Příjmy z vlastní činnosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Příjmy z pronájmu pozemků |
|
|
|
330 000 |
| Příjem, nedopl.za vodné, stočné 2010 |
|
|
350 000 |
| Příjem - vodné, stočné / 2011 |
|
|
|
2 000 000 |
| Příjem z ukládání zeminy,deponie,akce OÚ |
|
290 000 |
| Stočné Hradec - Nová Ves |
|
|
|
335 000 |
| Příjem - doplatek z fondu reprodukce od |
|
|
135 000 |
| školských zařízení (MŠ, ŠB, PS) |
|
|
| Příjem - poplatek místní knihovna Mi, ŠB |
|
19 000 |
| Příjem z inzerce IS |
|
|
|
|
3 000 |
| Příjem - nebyt.prostory -pošta Mi |
|
|
125 000 |
| Příjem - nebyt.prostory na OÚ |
|
|
|
40 000 |
| Příjem z úroků |
|
|
|
|
135 000 |
| Příjem z úroků - spl.půjček z FRB |
|
|
25 000 |
| Náklady řízení |
|
|
|
|
2 000 |
| Repropráce, poplatek za používání faxu |
|
|
10 000 |
| Příjem - ukl.odpadu dle smlouvy(EKOM a.s) |
|
140 000 |
| Příjem, nájem, služby - zdrav.středisko |
|
|
255 000 |
| Příjem, nájem, služby - byty |
|
|
|
670 000 |
| Příjem - z hřb.místa, kopání hrobu |
|
|
14 500 |
| Příjem - sečení trávy, příkopy, půjčení |
|
|
2 000 |
| multikáry a pily |
|
|
|
|
| Příjem - přísp.na stravování |
|
|
|
85 000 |
| Příjem z nájem - JK Morava |
|
|
|
135 000 |
| Příjem JK Morava finanční leasing |
|
|
100 000 |
| Převody vl. Fondům |
|
|
|
|
130 000 |
| Příjmy - sociální fond |
|
|
|
|
80 000 |
| SESKUPENÍ 21 - celkem |
|
|
|
5 410 500 |
|
|
|
|
|
|
|
| SESKUPENÍ 22 |
|
|
|
|
|
| Příjem - přijaté sankční platby - pokuty |
|
|
4 000 |
| celkem |
|
|
|
|
|
4 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| SESKUPENÍ 23 |
|
|
|
|
|
| Ostatní nedaňové příjmy |
|
|
|
100 000 |
| Příjmy z prodeje krát.a drob.dl.majetku |
|
|
45 000 |
| Očekávané příjmy |
|
|
|
|
|
| Příjmy z vydobýv.prostor 2010, 2011 |
|
|
30 000 |
| Hospodaření v obecním lese |
|
|
|
39 000 |
| Příjem - pojistné náhrady |
|
|
|
25 000 |
| Účelový transfer JPO II. - pohotovost - |
|
|
150 000 |
| mzdy - MV ČR |
|
|
|
300 000 |
| KÚ Ol. Kraje - na výkon státní správy a školství |
|
1 440 000 |
| Účel transf..od ůřadu práce Jeseník (15 lidí) |
|
580 000 |
| Příspěvek Měú Jseník |
|
|
|
58 000 |
| Zájezd Senioři SMOJ - Praha |
|
|
|
42 000 |
| Příjem regionál. funkce místní knihovny |
|
|
60 000 |
| Slezské aktivity |
|
|
|
|
380 000 |
| Mikulovice - kanalizace IV. Etapa |
|
|
4 000 000 |
| Integrace romských komunit |
|
|
|
2 000 000 |
| Cyklostezka CZ/PL (kraj + stát) |
|
|
|
2 202 000 |
| odpočívadla |
|
|
|
|
300 000 |
| Vratka DPH |
|
|
|
|
3 220 000 |
| Výkup plynovodu Sokolská |
|
|
|
300 000 |
| Prodej lesního půd. Fondu(lesa) |
|
|
|
1 080 000 |
| Navýšení kapacity sběrného dvora |
|
|
3 080 000 |
| Seskupení 23 celkem |
|
|
|
19 431 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| SESKUPENÍ 24 |
|
|
|
|
|
| Splátky půjček od občanů FRB, SFRB |
|
|
300 000 |
| celkem |
|
|
|
|
|
300 000 |
| TŘÍDA 2 - celkem |
|
|
|
|
25 145 500 |
| TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Příjmy z prodeje pozemků |
|
|
|
222 000 |
| Příjmy z prodeje invest.majetku, byty |
|
|
100 000 |
| Příjmy z prodeje majetku v objektu býv. Posádky |
|
|
|
|
|
859 000 |
| TŘÍDA 3 - celkem |
|
|
|
|
1 181 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| TŘÍDA 4 - přijaté dotace |
|
|
|
|
| SF ŽP - kanalizace |
|
|
|
|
|
| KÚ Ol. Kraje - SDH - odborná příprava |
|
|
|
| KÚ Ol. Kraje - SDH - věcné vybavení a zásah |
|
|
| KÚ Ol. Kraje - SDH - Široký Brod |
|
|
|
| KÚ Ol. Kraje - SDH - nákup dýchací techniky |
|
|
| Třída 4 - celkem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CELKEM - TŘÍDA 1,2,3,4 |
|
|
|
51 241 500 |
| TŘÍDA 8 - financování |
|
|
|
|
| - použití zůstatku z roku 2010 v tom: |
|
|
|
| KB Jeseník |
|
|
|
|
|
| KB - FRB 1 |
|
|
|
|
|
| KB - Integrace romů |
|
|
|
|
|
| ČSOB |
|
|
|
|
|
|
| KB Jeseník |
|
|
|
|
|
| KB Jeseník |
|
|
|
|
|
| KB Jeseník |
|
|
|
|
|
| Sociální fond |
|
|
|
|
|
| ČSOB voda |
|
|
|
|
|
| ČS - běžný účet |
|
|
|
|
|
| ČSOB - spořící |
|
|
|
|
|
| ČSOB - běžný |
|
|
|
|
|
| KB - centrum pro sport |
|
|
|
|
| ČNB - cyklocesty |
|
|
|
|
|
| Centrum pro sport a volný čas |
|
|
|
|
| SFRB |
|
|
|
|
|
|
| Financování celkem |
|
|
|
8 000 000 |
| SOUHRN TŘÍD 1,2,3,4,8 |
|
|
|
59 241 500 |
|
|
|
|
|
|
|
| Očekávané investiční transfery |
|
|
|
| Rekonstrukce vodovodu a MK - II. Etapa |
|
6 800 000 |
|
| Výstavba chodníků I/44, II/457, III/45710 |
|
3 000 000 |
|
| Multifunkční centrum služeb |
|
|
14 730 000 |
|
| Vzděláváním a prací k integraci |
|
|
3 000 000 |
|
| Výstaba RD - příprava MK |
|
|
550 000 |
|
| CELKEM: |
|
|
|
|
28 080 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| VÝDAJE |
|
|
|
|
|
| Pěstební činnost - par. 1031 |
|
|
|
|
| Hospodaření v obecních lesích |
|
|
|
39 000 |
| Pojištění lesů |
|
|
|
|
11 000 |
| Par. 1031 celkem |
|
|
|
|
50 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Silnice - par.2212 |
|
|
|
|
|
| Běžná údržba MK |
|
|
|
|
400 000 |
| Údržba a pojištění semaforu |
|
|
|
21 000 |
| Zimní údržba MK + posádka + chodníky |
|
|
600 000 |
| Pojištění MK + chodníků |
|
|
|
40 000 |
| Par.2212 celkem |
|
|
|
|
1 061 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Provozování veřej.silniční dopravy - par.2221 |
|
| Dopravní obslužnost obcí Jesenicka |
|
|
171 000 |
| Par.2221 celkem |
|
|
|
|
171 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Záležitosti místních komunikací |
|
|
|
| cyklostezky a cyklotrasy + žádost, příhraničí |
|
2 820 000 |
| plynofikace 11 RD Sokolská |
|
|
|
500 000 |
| par. 2219 celkem |
|
|
|
|
3 320 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Pitná voda par.2310 |
|
|
|
|
| Vodovodní sítě opravy - Mik., ŠB, Kol., obnova vodov. |
350 000 |
| Pojištění majetku obce voda |
|
|
|
31 000 |
| Rozšíř.vod.přípojek - ze zákona |
|
|
|
60 000 |
| Výměna vodoměrů |
|
|
|
|
35 000 |
| MŠ Mik. V PS - V+S/2010, byty |
|
|
|
20 000 |
| ZŠ Mik. v PS - V+S/2010, byty |
|
|
|
50 000 |
| provozování vodov. řádu |
|
|
|
2 000 000 |
| Rekonstrukce ČOV + MK III. Etapa |
|
|
9 000 000 |
| Par.2310 celekm |
|
|
|
|
11 546 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Odvádění a čištění odpadních vod - par.2321 |
|
| Pojištění majetku |
|
|
|
|
30 000 |
| Sdružení obcí Praděd - poplatky |
|
|
|
42 000 |
| Mikulovice - IV. Etapa kanalizace |
|
|
8 800 000 |
| Provoz kanalizace a ČOV 2011 (modernizace ČOV) |
1 380 000 |
| Par.2321 celkem |
|
|
|
|
10 252 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Předškolní zařízení - par.3111 |
|
|
|
|
| MŠ Mikulovice v PS - příspěvek na činnost |
|
690 000 |
| MŠ ŠB v PS - příspěvek na činnost |
|
|
405 000 |
| MŠ ŠB + MI -pojištění majetku |
|
|
|
13 000 |
| Par.3111 celkem |
|
|
|
|
1 108 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Základní škola - par.3113 |
|
|
|
|
| Přístřešek = zastřešení 2 vchodů(knihovna+obchod) |
20 000 |
| ZŠ Mikulovice v PS - přísp.na činnost |
|
|
2 050 000 |
| včetně stravovny a hřiště za školou |
|
|
|
| Pojištění majetku |
|
|
|
|
25 000 |
| Centrum pro sport a volný čas - od 1.6.2010 |
|
790 000 |
| Par.3113 celkem |
|
|
|
|
2 885 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Školní družiny a kluby - par 3143 |
|
|
|
| Pojištění majetku |
|
|
|
|
4 000 |
| Dopravní hřiště - provoz |
|
|
|
10 000 |
| Par.3114 celkem |
|
|
|
|
14 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Činnosti knihovnické - par. 3314 |
|
|
|
| Provozní výdaje - činnost knihovny Mi |
|
|
415 000 |
| včetně provozu infor.střediska |
|
|
|
| Náklady na činnost kroniky |
|
|
|
18 000 |
| Propagace obce |
|
|
|
|
50 000 |
| Informační servis |
|
|
|
|
38 000 |
| Mikulášská nadílka 2010 |
|
|
|
15 000 |
| 6.ván.jarmark,ohňostroj, divadlo |
|
|
|
54 000 |
| Par.3143 celkem |
|
|
|
|
590 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Záležitosti kultury a jiné - par.3319 |
|
|
|
| Náklady na činnost kultury(Ditters, Anička, vánoční koncert,Gospel |
48 000 |
| Náklady na divadelní soubory |
|
|
|
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Par.3319 celkem |
|
|
|
|
88 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Záležitosti kultury,cirkcí a sděl.prost. - par.3399 |
|
| Náklady na činnost klubu pro uchov.a |
|
|
75 000 |
| využití tradic |
|
|
|
|
|
| Obec pozorná rodině- podpora rodin s dětmi |
|
350 000 |
| Par.3399 celkem |
|
|
|
|
425 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jiná zdrav.zařízení - par.3539 |
|
|
|
|
| Prov.výdaje zdrav.střed.Mi+úklid |
|
|
|
95 000 |
| Pojištění ,majetku |
|
|
|
|
8 000 |
| Par.3539 celkem |
|
|
|
|
103 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Bytové hospodářství - par.3612 |
|
|
|
| Provozní náklady BH a nebyt.prostor (ZŠ kotelna, MŠ kotelna) |
600 000 |
| Pojištění majetku |
|
|
|
|
10 000 |
| Dohody |
|
|
|
|
|
7 000 |
| Výměna oken - byty MŠ a školní jídelna |
|
|
|
| výměna oken byty OÚ - 1/2 půjčka |
|
|
250 000 |
| výměna oken - byty zdravotní středisko - 1/2 půjčka |
260 000 |
| Par.3612 celkem |
|
|
|
|
1 127 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Věřejná osvětlení - par.3631 |
|
|
|
|
| Projekt obnova VO Sokolská |
|
|
|
40 000 |
| Provozní náklady + údržba VO + opravy VO |
|
720 000 |
| Vánoční osvětlení, montáž a demontáž,opravy |
|
55 000 |
| rekonstrukce VO v obci |
|
|
|
969 000 |
| pojištění majetku VO |
|
|
|
|
12 000 |
| dokončení osvětlení kostela sv. Mikuláše |
|
100 000 |
| Par.3631 celkm |
|
|
|
|
1 896 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Pohřednictví - par. 3632 |
|
|
|
|
| Obnova zeleně hrbitovů MI+ŠB(zdi,chodníky..) |
|
20 000 |
| Provozní náklady hřbitova MI+ŠB |
|
|
15 000 |
| Údržba hřbitova Mi |
|
|
|
|
20 000 |
| Údržba hřbitova ŠB |
|
|
|
|
10 000 |
| Sociální pohřby |
|
|
|
|
24 000 |
| Par.3632 celkem |
|
|
|
|
89 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Územní plánování - par. 3635 |
|
|
|
| Geodetické práce - vodovod doměření |
|
|
85 000 |
| Technická pomoc +znal.posudky+ výběr |
|
410 000 |
| říz.staveb, žádosti na dotace |
|
|
| Nákupy pozemků |
|
|
|
|
100 000 |
| Výstavba RD Sokolská - příprava MK |
|
|
1 725 000 |
| Projekt vodovod Kolnovice - připojení na vod. Řád |
87 000 |
| Projekt vodovod posádka - připojení na vod. řád |
|
231 000 |
| Projekt výstavba RD (myslivecká louka, Sokolská, Turac) |
400 000 |
| Regenerace panel. Sídliště V. etapa |
|
|
|
| Turistické využití údolí řeky Bělé Mik. - Glucholazy |
|
| Projekty protipovodňová opatření |
|
|
94 000 |
| Projekt vodovod III. Etapa Mikulovice |
|
|
234 000 |
| PD - vodovod "Za pilou, myslivecká louka" |
|
|
| Stezka pro chodce a cyklisty - chodník I/44 |
|
150 000 |
| Chodník ŠB I/44 + II/457 - projekt |
|
|
82 000 |
| Chodník I/44, II/457 |
|
|
|
|
2 650 000 |
| plynofikace 11 RD Sokolská, vč. dokumentace |
|
500 000 |
| elektro 11 RD - Sokolská, vč. dokumentace |
|
140 000 |
| Par.3635 celkem |
|
|
|
|
6 888 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Sběr a svoz komunálního odpadu - par. 3722 |
|
| Výdaje na sběr a svoz komunálního odpadu |
|
1 627 000 |
| včetně porad.činn. |
|
|
|
|
|
| Sběrný dvůr - provoz + nájem JK Morava |
|
550 000 |
| Par.3722 celkem |
|
|
|
|
2 177 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - par.3745 |
|
| Údržba zeleně, mulčování,opravy a nákup |
|
230 000 |
| techniky a nářadí |
|
|
|
|
|
| Náklady s zřízením kotců - psi, škol.,vybav., krmivo |
36 000 |
| Provoz mechanizace |
|
|
|
|
400 000 |
| Par.3745 celkem |
|
|
|
|
666 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Dávky sociální pomoci - finanční výpomoc - par.4341 |
|
| Příspěvek na azylový dům |
|
|
|
10 000 |
| Par.4341 celkem |
|
|
|
|
10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Veřejně prospěšné práce - par.4222 |
|
|
|
| Pojištění nářadí ,multikáry, traktoru, vozíku |
|
47 000 |
| Veřejně pros.prace(mzdy) |
|
|
|
587 000 |
| Pracovní oděvy, obuv |
|
|
|
|
15 000 |
| Provozní náklady VPP |
|
|
|
90 000 |
| Par.4222 celkem |
|
|
|
|
739 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Domovy - penziony - par.4357 |
|
|
|
|
| Soc. centrum - příspěvek na činnost |
|
|
608 000 |
| pojištění majetku |
|
|
|
|
20 000 |
| Opravy DPS |
|
|
|
|
20 000 |
| Par.4357 celkem |
|
|
|
|
648 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Sociální péče a pomoc starším občanům - par.4319 |
|
| Provozní náklady klubu důchodců |
|
|
50 000 |
| zájezdy, výročí ,schůze |
|
|
|
| Zájezd, návštěva Prahy, (podíl obcí SMOJ) |
|
55 000 |
| Integrace romských komunit |
|
|
|
1 636 000 |
| Par.4319 celkem |
|
|
|
|
1 741 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy - par. 5299 |
|
| Náklady na povodně - ČOV |
|
|
|
40 000 |
| Par. 5299 celkem |
|
|
|
|
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Požární ochrana - dobrovolná činnost - par.5512 |
|
| Provozní výdaje - SDH Mi |
|
|
|
175 000 |
| včetně plateb,voda,plyn,energie,ochr. |
|
|
|
| pom. a revizi zařízení SDH Mi,PHM |
|
|
|
| Údržba vozidel (tech.,kont.emise, |
|
|
30 000 |
| drobná údržba) |
|
|
|
|
|
| Pojištění vozidla RENAULT |
|
|
|
33 000 |
| Údržba zbrojnice |
|
|
|
|
15 000 |
| Nákup výzbroje,výstroje(přilby,dých.přístr.,montérky) |
20 000 |
| Školení hasičů + zdrav.kontroly |
|
|
|
50 000 |
| Pojištění majetku a lidí |
|
|
|
50 000 |
| SDH Mi +ŠB - soutěže |
|
|
|
10 000 |
| Náklady na provoz mob.telefonů |
|
|
|
10 000 |
| Pohotovost SDH vč.soc. a zdr.pojiš. |
|
|
203 000 |
| Náklady - družba Pakoslavice - PLR+A |
|
|
15 000 |
| Provoz.výdaje - SDH ŠB |
|
|
|
72 000 |
| včetně plateb,plyn,energie,PHM,nákup |
|
|
| výzbroje, výstroje, údržba vozidla |
|
|
|
| Údržbáři hasiči, vedení čety. vč. odvodů a provoz. nák. |
2 180 000 |
| Cíl 3 - projekt hasičů s Pakoslawicemi |
|
|
|
| Par.5512 celkem |
|
|
|
|
2 863 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Zastupitelstva obcí - par.6112 |
|
|
|
|
| Členové ZO - mzdové náklady (starosta, |
|
|
1 260 000 |
| místostarosta, výbory,zastupitelé) |
|
|
| Soc.pojištění |
|
|
|
|
260 000 |
| Zdravotní pojištění |
|
|
|
|
120 000 |
| Provozní výdaje ZO (cestovné, tel. služby) |
|
140 000 |
| Par.6112 celkem |
|
|
|
|
1 780 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Činnost místní správy - 6171 |
|
|
|
|
| Provozní výdaje |
|
|
|
|
1 000 000 |
| Mzdy pracovníků obce včetně úklidu |
|
|
1 860 000 |
| Zákl.soc.pojištění |
|
|
|
|
465 000 |
| Zákl.zdravotní pojištění |
|
|
|
168 000 |
| Dohody (OON) |
|
|
|
|
20 000 |
| Právní zastoupení + přest. Agenda |
|
|
25 000 |
| Zákon.pojištění pracovníků |
|
|
|
15 000 |
| Náklady na stravování |
|
|
|
70 000 |
| Výdaje na reperezentaci |
|
|
|
25 000 |
| Pojištění objektu obce,osob.auta |
|
|
15 000 |
| Počítače - údržba -programy, mob. telefony |
|
295 000 |
| Malování obřadní síně,odstr.garnýží, instalace nových |
38 000 |
| Výdaje - soc. fond |
|
|
|
|
150 000 |
| Splátky - Euroregion Praděd - kanalizace |
|
225 000 |
| Par.6171 celkem |
|
|
|
|
4 371 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Výdaje z úvěr.a finan.operací - par 6310 |
|
|
| Platby úroků z úvěrů |
|
|
|
|
550 000 |
| Bankovní poplatky |
|
|
|
|
100 000 |
| Par.6310 celkem |
|
|
|
|
650 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| Převody vlastním fondům - par.6330 |
|
|
|
| Převody do soc.fondu obce |
|
|
|
105 000 |
| Par.6330 celkem |
|
|
|
|
105 000 |
| Ostatní finanční operace |
|
|
|
|
| daň z přidané hodnoty |
|
|
|
600 000 |
| par. 6399 celkem |
|
|
|
|
600 000 |
| Ostatní činnosti - par.6409 |
|
|
|
|
| Daň z převodu nemovitostí (posádka) |
|
|
90 000 |
| Družební vztahy mezi obcemi ,městy |
|
|
20 000 |
| (Praha 1,Glucholazy, Pakoslawice) |
|
|
|
| Poplatky za členství ve sdruženích |
|
|
364 000 |
| (SMOJ,PRADĚD, Sdružení obcí střední |
|
|
| Moravy , Mikroregionu Zlatohorsko) |
|
|
|
| Granty obce/2010 |
|
|
|
|
120 000 |
| Spartak Mi(50,0 tis.),FK 300. tis |
|
|
|
350 000 |
| Kolkové známky na VHP |
|
|
|
90 000 |
| Varovný inf.a bez.systém včetně pojištění |
|
10 000 |
| Ostatní neinvestiční výdaje |
|
|
|
18 000 |
| Klub maminek |
|
|
|
|
10 000 |
| Daň z příjmů práv. osob |
|
|
|
2 500 000 |
| Letní a zimní běhy v Mikulovicích |
|
|
20 000 |
| Provoz kopírky v roce 2010 |
|
|
|
150 000 |
| Leasing OA - OÚ 2010 + pneu |
|
|
|
155 000 |
| Rozpoč. Rezerva, půjčka |
|
|
|
0 |
| III. Etapa převodu hřiště |
|
|
|
150 000 |
| posádka - nájmy, provoz. Náklady |
|
|
100 000 |
| rozšíření internetu - Kolnovice |
|
|
|
10 000 |
| SFRB |
|
|
|
|
|
2 550 000 |
| Par.6409 celkem |
|
|
|
|
6 707 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| VÝDAJE CELKEM |
|
|
|
|
64 670 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| TŘÍDA 8 - Financování |
|
|
|
|
| CARION (spl./2010) |
|
|
|
|
90 000 |
| Dlouhodobě přijaté půjčky, návratné finan. Výpomoci |
|
| předpis mezd za 12/09 |
|
|
|
900 000 |
| Třída 8 - financování celkem |
|
|
|
990 000 |
|
|
|
|
|
|
|
| VÝDAJE celkem včetně financování |
|
|
65 660 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Finančně nezajištěné akce roku 2011 dle skladby rozpočtu |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Záležitosti místních komunikací par.2219 |
|
|
| Chodníky - Mi + ŠB |
|
|
|
18 000 000 |
|
| Par.2219 celkem |
|
|
|
18 000 000 |
|
| Par. 3635 - Územní plánování |
|
|
|
|
| Regenerace panelového sídliště VI. etapa |
1 600 000 |
|
| Inlain + cyklostezky - dokumentace |
|
320 000 |
|
| Par.3635 celkem |
|
|
|
1 920 000 |
|
| Ostatní činnosti - par.6409 |
|
|
|
|
| Úprava areálu posádky |
|
|
25 000 000 |
|
| Par. 6409 celkem |
|
|
|
25 000 000 |
|
| Silnice - par.2212 |
|
|
|
|
|
| Oprava MK st.sil. Kehm 809m2 |
|
|
714 000 |
|
| Oprava MK - Mikulovice, ŠB, Kolnovice |
|
6 890 000 |
|
| Oprava MK - chodník - Hruška |
|
|
1 030 000 |
|
| Oprava MK - chodník u hřiště |
|
|
350 000 |
|
| Výdej celkem |
|
|
|
8 984 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pitná voda - par.2310 |
|
|
|
|
| opravy vodovodu (10 let) |
|
|
680 000 |
|
| Vlastní vodní zdroj |
|
|
|
8 000 000 |
|
| Vodovod Kolnovice |
|
|
|
10 115 000 |
|
| vod. + kan.+ el, + plyn - lokality pro výst.RD (Turac,Myslivecká louka,Kořán) |
4 800 000 |
|
| Výdej celkem |
|
|
|
23 595 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Odvádění a čištění odpadních vod - par.2321 |
|
| Opravy ČOV + kanalizace - 10 let |
|
895 000 |
|
| Výdej celkem |
|
|
|
895 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bytové hospodářství - par.3612 |
|
|
|
| Výstavba 6 bj |
|
|
|
5 400 000 |
|
| Výstavba 8 bj, ul.V Zátiší |
|
|
9 000 000 |
|
| Výdej celkem |
|
|
|
14 400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ostatní činnosti - par. 6409 |
|
|
|
|
| Osvětlení VO |
|
|
|
850 000 |
|
| Rekonstrukce radnice |
|
|
3 900 000 |
|
| úprava náměstí, parkovišť, zeleně |
|
2 900 000 |
|
| obnova MŠ ŠB IV. etapa |
|
|
2 000 000 |
|
| Oprava ZŠ |
|
|
|
8 500 000 |
|
| Obnova zeleně v obci |
|
|
|
2 450 000 |
|
| Výdaje celkem |
|
|
|
20 600 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Celkem finančně nezajištěné výdaje |
|
113 394 000 |
|
