Obec Mikulovice
Hospodaření obce k 31.10.2010
| TŘÍDA 1 - sdílené daně |
|
|
Rozpočet roku 2010 |
|
Hospodaření k 31.10.2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti |
|
3 800 000 |
|
3 158 686,30 |
| Daň z příjmu fyz.osob ze samos.výděl.činn. |
1 550 000 |
|
1 411 953,17 |
| Daň z přijmu fyz.osob z kapit.výnosů |
|
271 000 |
|
295 029,33 |
| Daň z příjmu právnických osob |
|
|
4 850 000 |
|
3 551 146,18 |
| Daň z přidané hodnoty |
|
|
8 873 500 |
|
7 533 589,06 |
| Daň z příjmu právnických osob |
|
|
2 307 000 |
|
2 306 600,00 |
| celkem |
|
|
|
|
21 651 500 |
|
18 257 004,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SESKUPENÍ 13 - Poplatky a daně z vyb.činností a služeb |
|
|
| Správní poplatky - |
výh.hrací přístroje |
|
320 000 |
|
231 000,00 |
|
|
delegace sňatku |
|
4 000 |
|
2 000,00 |
|
|
správní poplatky |
|
50 000 |
|
52 340,00 |
| Poplatek za odnětí zemědělské půdy |
|
2 000 |
|
1 982,00 |
| Poplatek ze psů |
|
|
|
70 000 |
|
68 525,00 |
| Poplatek za užívání veřej.prostranství |
|
3 000 |
|
1 200,00 |
| Poplatek ze vstupného |
|
|
12 000 |
|
13 118,00 |
| Poplatek z ubytovací kapacity |
|
|
2 000 |
|
1 674,00 |
| Poplatek odvod výtěžku z provoz.loterií |
|
82 000 |
|
48 741,00 |
| Poplatek za likvidaci komun.odpadu |
|
1 260 000 |
|
1 176 600,00 |
| SESKUPENÍ 13 - celkem |
|
|
1 805 000 |
|
1 597 180,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SESKUPENÍ 15 - majetkové daně |
|
|
|
|
| Daň z nemovitostí |
|
|
|
2 900 000 |
|
1 968 516,00 |
| TŘÍDA 1 - daňové příjmy celkem |
|
26 356 500 |
|
21 822 700,04 |
| TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SESKUPENÍ 21 - Příjmy z vlastní činnosti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Příjmy z pronájmu pozemků |
|
|
1 685 000 |
|
69 791,70 |
| Příjem, nedopl.za vodné, stočné 2009 |
|
380 000 |
|
313 670,00 |
| Příjem - vodné, stočné / 2010 |
|
|
2 000 000 |
|
1 726 756,00 |
| Příjem z ukládání zeminy,deponie,akce OÚ |
|
2 161 000 |
|
1 713 893,00 |
| Stočné Hradec - Nová Ves |
|
|
334 000 |
|
334 063,00 |
| Příjem - pronájem sportoviště u ZŠ Mi |
|
20 000 |
|
900,00 |
| Příjem - doplatek z fondu reprodukce od |
|
150 000 |
|
0,00 |
| školských zařízení (MŠ, ŠB, PS) |
|
|
|
|
| Příjem - poplatek místní knihovna Mi, ŠB |
|
19 500 |
|
31 249,00 |
| Příjem z inzerce IS |
|
|
|
3 000 |
|
2 012,50 |
| Příjem - nebyt.prostory -pošta Mi |
|
125 000 |
|
113 040,50 |
| Příjem - nebyt.prostory na OÚ |
|
|
132 000 |
|
21 970,00 |
| Příjem z úroků |
|
|
|
135 000 |
|
141 172,83 |
| Příjem z úroků - spl.půjček z FRB |
|
25 000 |
|
27 114,00 |
| Náklady řízení |
|
|
|
2 000 |
|
882,00 |
| Repropráce, poplatek za používání faxu |
|
10 000 |
|
4 364,00 |
| Příjem - ukl.odpadu dle smlouvy(EKOM a.s) |
140 000 |
|
138 998,50 |
| Příjem, nájem, služby - zdrav.středisko |
|
230 000 |
|
203 604,00 |
| Příjem, nájem, služby - byty |
|
|
650 000 |
|
587 963,00 |
| Příjem - z hřb.místa, kopání hrobu |
|
18 500 |
|
21 155,00 |
| Příjem - sečení trávy, příkopy, půjčení |
|
2 000 |
|
805,00 |
| multikáry a pily |
|
|
|
|
|
| Příjem - přísp.na stravování |
|
|
85 000 |
|
72 285,00 |
| Příjem z nájem - JK Morava |
|
|
135 000 |
|
74 484,00 |
| Převody vl. Fondům |
|
|
|
229 000 |
|
222 026,47 |
| Příjem - N + S nebytové prostory ZŠ Mik. |
|
11 000 |
|
11 786,80 |
| Příjem - N+ S nebytové prostory MŠ Mik. |
|
33 000 |
|
31 924,10 |
| Soc. centrum - mzdy Soužití 2005, o. p. s. |
|
200 000 |
|
173 360,00 |
| Příjmy - sociální fond |
|
|
|
80 000 |
|
55 192,91 |
| Příjmy - dar klub maminek |
|
|
4 000 |
|
1 000,00 |
| Příjmy - Mikulovický škrpál |
|
|
5 000 |
|
5 000,00 |
| SESKUPENÍ 21 - celkem |
|
|
9 004 000 |
|
6 100 463,31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SESKUPENÍ 22 |
|
|
|
|
|
|
| Fin. vypořádání - volby 2009 |
|
|
4000 |
|
3 307,00 |
| Příjem - přijaté sankční platby - pokuty |
|
4 000 |
|
3 900,00 |
| celkem |
|
|
|
|
8 000 |
|
7 207,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SESKUPENÍ 23 |
|
|
|
|
|
|
| Ostatní nedaňové příjmy |
|
|
100 000 |
|
96 414,20 |
| Příjmy z prodeje krát.a drob.dl.majetku |
|
65 000 |
|
45 429,00 |
| Očekávané příjmy |
|
|
|
|
|
|
| Příjmy z vydobýv.prostor 2009, 2010 |
|
30 000 |
|
29 120,00 |
| Hospodaření v obecním lese+převod lesa |
|
755 000 |
|
75 946,20 |
| Příjem - pojistné náhrady |
|
|
135 000 |
|
138 526,00 |
| Účelový transfer JPO II. - pohotovost - |
|
150 000 |
|
150 000,00 |
| mzdy - MV ČR |
|
|
300 000 |
|
300 000,00 |
| KÚ Ol. Kraje - na výkon státní správy a školství |
1 436 000 |
|
1 196 400,00 |
| Účel transf..od ůřadu práce Jeseník (15 lidí) |
|
1 140 000 |
|
1 131 972,00 |
| Příspěvek Měú Jseník |
|
|
52 000 |
|
52 000,00 |
| Zájezd Senioři SMOJ - Praha |
|
|
44 000 |
|
43 900,00 |
| Příjem regionál. funkce místní knihovny |
|
60 000 |
|
28 000,00 |
| Centrum pro sport a volný čas |
|
|
35 000 000 |
|
36 782 412,93 |
| Slezské aktivity |
|
|
|
600 000 |
|
20 871,00 |
| Mikulovice - kanalizace IV. Etapa |
|
18 000 000 |
|
0,00 |
| Regenerace prvků zeleně (náves, zdr.stř., ŠB) |
0 |
|
0,00 |
| Regenerace panelového sídliště |
|
|
1 610 000 |
|
1 620 854,00 |
| Turistic.využití údolí Běle v úseku Mik. - Glucholazy |
|
|
0,00 |
| Integrace romských komunit |
|
|
2 200 000 |
|
1 745 115,20 |
| Vodovod posádka |
|
|
|
|
|
0,00 |
| Rekonstrukce vodovodu a MK - II. Etapa |
|
8 000 000 |
|
1 790 011,00 |
| Pořízení nového ÚP obce |
|
|
696 000 |
|
0,00 |
| Cíl 3 - projekt hasičů s Pakoslawicemi CZ/PL |
0 |
|
0,00 |
| Volby |
|
|
|
|
90 000 |
|
90 000,00 |
| Výstavba RD - příprava MK |
|
|
550 000 |
|
0,00 |
| Cyklostezka CZ/PL (kraj + stát) |
|
|
1 202 000 |
|
0,00 |
| odpočívadla |
|
|
|
43 000 |
|
0,00 |
| Oprava MK - povodně u Pekárny + Na Bukovci |
3 500 000 |
|
0,00 |
| Výstavba chodníků I/44, II/457, III/45710 |
|
214 000 |
|
0,00 |
| Vratka DPH |
|
|
|
2 140 000 |
|
0,00 |
| EK - TT |
|
|
|
|
450 000 |
|
458 831,08 |
| Výkup plynovodu Sokolská |
|
|
0 |
|
0,00 |
| Seskupení 23 celkem |
|
|
78 562 000 |
|
45 795 802,61 |
| SESKUPENÍ 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Splátky půjček od občanů FRB, SFRB |
|
360 000 |
|
265 630,00 |
| celkem |
|
|
|
|
360 000 |
|
265 630,00 |
| TŘÍDA 2 - celkem |
|
|
|
87 934 000 |
|
52 169 102,92 |
| TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Příjmy z prodeje pozemků |
|
|
405 000 |
|
416 244,00 |
| Příjmy z prodeje invest.majetku, byty |
|
|
|
0,00 |
| Příjmy z prodeje majetku v objektu býv. Posádky |
|
|
|
|
1 004 500 |
|
654 039,00 |
| TŘÍDA 3 - celkem |
|
|
|
1 409 500 |
|
1 070 283,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TŘÍDA 4 - přijaté dotace |
|
|
|
|
|
| SF ŽP - kanalizace |
|
|
|
3 273 000 |
|
3 273 262,00 |
| KÚ Ol. Kraje - SDH - odborná příprava |
|
2 500 |
|
2 425,00 |
| KÚ Ol. Kraje - SDH - věcné vybavení a zásah |
1 000 |
|
879,00 |
| KÚ Ol. Kraje - SDH - Široký Brod |
|
500 |
|
345,00 |
| KÚ Ol. Kraje - SDH - nákup dýchací techniky |
8 000 |
|
8 000,00 |
| KÚ Ol. Kraje - hospodaření v obecních lesích |
9 000 |
|
9 120,00 |
| KÚ Ol, kraje - hasiči |
|
|
|
|
|
1 867,00 |
| Třída 4 - celkem |
|
|
|
3 294 000 |
|
3 295 898,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| CELKEM - TŘÍDA 1,2,3,4 |
|
|
118 994 000 |
|
78 357 983,96 |
| TŘÍDA 8 - financování |
|
|
|
|
|
| - použití zůstatku z roku 2009 v tom: |
|
|
|
|
| KB Jeseník |
|
|
|
6 500 000 |
|
6 408 016,75 |
| KB - FRB 1 |
|
|
|
2 200 000 |
|
2 198 607,75 |
| KB - Integrace romů |
|
|
|
680 000 |
|
687 355,36 |
| ČSOB |
|
|
|
|
465 000 |
|
464 894,36 |
| KB Jeseník |
|
|
|
1 000 |
|
1 052,95 |
| KB Jeseník |
|
|
|
100 000 |
|
99 477,13 |
| KB Jeseník |
|
|
|
6 000 |
|
6 272,73 |
| Sociální fond |
|
|
|
48 500 |
|
48 478,13 |
| ČSOB voda |
|
|
|
3 683 000 |
|
3 683 814,18 |
| ČS - běžný účet |
|
|
|
2 000 |
|
2 048,08 |
| ČSOB - spořící |
|
|
|
2 608 000 |
|
2 607 909,05 |
| ČSOB - běžný |
|
|
|
2 000 |
|
1 781,50 |
| KB - centrum pro sport |
|
|
2 000 |
|
1 673,76 |
| ČNB - cyklocesty |
|
|
|
500 |
|
332,90 |
| Centrum pro sport a volný čas |
|
|
18 000 000 |
|
26 230 579,00 |
| SFRB |
|
|
|
|
|
|
488 195,00 |
| Úvěr - kanalizace |
|
|
|
|
|
11 511 743,00 |
| Financování celkem |
|
|
34 298 000 |
|
54 442 231,63 |
| SOUHRN TŘÍD 1,2,3,4,8 |
|
|
153 292 000 |
|
132 800 215,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| VÝDAJE |
|
|
|
|
|
|
| Pěstební činnost - par. 1031 |
|
|
|
|
|
| Hospodaření v obecních lesích |
|
|
50 000 |
|
27 648,10 |
| Pojištění lesů |
|
|
|
11 000 |
|
10 840,00 |
| Par. 1031 celkem |
|
|
|
61 000 |
|
38 488,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Silnice - par.2212 |
|
|
|
|
|
|
| Běžná údržba MK |
|
|
|
160 000 |
|
129 765,00 |
| Údržba a pojištění semaforu |
|
|
21 000 |
|
9 456,00 |
| Zimní údržba MK + posádka + chodníky |
|
600 000 |
|
541 103,00 |
| Pojištění MK |
|
|
|
20 000 |
|
0,00 |
| Oprava MK po povodni u pekárny + Na Bukovci |
3 500 000 |
|
|
| Par.2212 celkem |
|
|
|
4 301 000 |
|
680 324,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Provozování veřej.silniční dopravy - par.2221 |
|
|
|
| Dopravní obslužnost obcí Jesenicka |
|
191 000 |
|
170 405,00 |
| Par.2221 celkem |
|
|
|
191 000 |
|
170 405,00 |
| Pitná voda par.2310 |
|
|
|
|
|
| Vodovodní sítě opravy - Mik., ŠB, Kol., obnova vodov. |
385 000 |
|
124 953,00 |
| Pojištění majetku obce voda |
|
|
31 000 |
|
0,00 |
| Rozšíř.vod.přípojek - ze zákona |
|
|
60 000 |
|
16 968,00 |
| Výměna vodoměrů |
|
|
|
100 000 |
|
87 798,90 |
| MŠ Mik. V PS - V+S/2009, byty |
|
|
20 000 |
|
18 416,00 |
| ZŠ Mik. v PS - V+S/2009, byty |
|
|
50 000 |
|
48 500,00 |
| provozování vodov. řádu |
|
|
2 395 000 |
|
2 147 408,80 |
| Rekonstrukce vodovodu + MK II. Etapa |
|
11 700 000 |
|
5 909 694,00 |
| Vodovod Kořán, Hasala |
|
|
1 103 000 |
|
0,00 |
| Par.2310 celekm |
|
|
|
15 844 000 |
|
8 353 738,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Odvádění a čištění odpadních vod - par.2321 |
|
|
|
| Pojištění majetku |
|
|
|
30 000 |
|
0,00 |
| Sdružení obcí Praděd - poplatky |
|
|
42 000 |
|
0,00 |
| Mikulovice - IV. Etapa kanalizace |
|
20 700 000 |
|
13 209 951,00 |
| Provoz kanalizace a ČOV 2010 (modernizace ČOV) |
1 350 000 |
|
765 456,05 |
| Kanalizace Kořán, Hasala |
|
|
790 000 |
|
0,00 |
| Par.2321 celkem |
|
|
|
22 912 000 |
|
13 975 407,05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Předškolní zařízení - par.3111 |
|
|
|
|
|
| MŠ Mikulovice v PS - příspěvek na činnost |
|
688 000 |
|
573 330,00 |
| MŠ ŠB v PS - příspěvek na činnost |
|
401 000 |
|
334 160,00 |
| MŠ ŠB + MI -pojištění majetku |
|
|
13 000 |
|
0,00 |
| MŠ Mik. - odvod nájemného z nebyt. prostor |
50 000 |
|
78 090,10 |
| Par.3111 celkem |
|
|
|
1 152 000 |
|
985 580,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Základní škola - par.3113 |
|
|
|
|
|
| ZŠ Mikulovice v PS - přísp.na činnost |
|
2 047 000 |
|
1 726 062,00 |
| včetně stravovny a hřiště za školou |
|
|
|
|
| Pojištění majetku |
|
|
|
25 000 |
|
8 015,00 |
| Odvod nájemného z nebytových prostor 2010 |
84 000 |
|
83 805,20 |
| Centrum pro sport a volný čas |
|
|
37 500 000 |
|
26 937 824,00 |
| Centrum pro sport a volný čas - od 1.6.2010 |
711 000 |
|
719 496,00 |
| Par.3113 celkem |
|
|
|
40 367 000 |
|
29 475 202,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Školní družiny a kluby - par 3143 |
|
|
|
|
| Pojištění majetku |
|
|
|
4 000 |
|
0,00 |
| Dopravní hřiště - provoz |
|
|
10 000 |
|
0,00 |
| Par.3114 celkem |
|
|
|
14 000 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Činnosti knihovnické - par. 3314 |
|
|
|
|
| Provozní výdaje - činnost knihovny Mi |
|
400 000 |
|
317 145,02 |
| včetně provozu infor.střediska |
|
|
|
|
| Náklady na činnost kroniky |
|
|
18 000 |
|
0,00 |
| Propagace obce |
|
|
|
40 000 |
|
31 912,00 |
| Informační servis |
|
|
|
38 000 |
|
28 385,00 |
| Mikulášská nadílka 2010 |
|
|
10 000 |
|
0,00 |
| 6.ván.jarmark,ohňostroj, divadlo |
|
|
56 000 |
|
0,00 |
| Par.3143 celkem |
|
|
|
562 000 |
|
377 442,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Záležitosti kultury a jiné - par.3319 |
|
|
|
|
| Náklady na činnost kultury(Ditters, Anička, vánoční koncert,Gospel |
48 000 |
|
36 500,00 |
| Náklady na divadelní soubory |
|
|
50 000 |
|
43 254,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Par.3319 celkem |
|
|
|
98 000 |
|
79 754,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Záležitosti kultury,cirkcí a sděl.prost. - par.3399 |
|
|
|
| Náklady na činnost klubu pro uchov.a |
|
75 000 |
|
49 714,00 |
| využití tradic |
|
|
|
|
|
|
| Obec pozorná rodině- podpora rodin s dětmi |
260 000 |
|
270 000,00 |
| Par.3399 celkem |
|
|
|
335 000 |
|
319 714,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Jiná zdrav.zařízení - par.3539 |
|
|
|
|
|
| Prov.výdaje zdrav.střed.Mi+úklid |
|
|
90 000 |
|
56 698,75 |
| Pojištění ,majetku |
|
|
|
8 000 |
|
0,00 |
| Par.3539 celkem |
|
|
|
98 000 |
|
56 698,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bytové hospodářství - par.3612 |
|
|
|
|
| Provozní náklady BH a nebyt.prostor (ZŠ kotelna, MŠ kotelna) |
638 000 |
|
460 923,30 |
| Pojištění majetku |
|
|
|
10 000 |
|
0,00 |
| Dohody |
|
|
|
|
8 000 |
|
0,00 |
| čtvrtletní splátky - SFRB |
|
|
0 |
|
0,00 |
| Výměna oken - byty MŠ a školní jídelna |
|
60 000 |
|
25 010,00 |
| Par.3612 celkem |
|
|
|
716 000 |
|
485 933,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Věřejná osvětlení - par.3631 |
|
|
|
|
|
| Provozní náklady + údržba VO + opravy VO |
720 000 |
|
948 705,20 |
| Vánoční osvětlení, montáž a demontáž |
|
40 000 |
|
21 064,00 |
| rekonstrukce VO v obci |
|
|
1 518 000 |
|
283 029,60 |
| Par.3631 celkm |
|
|
|
2 278 000 |
|
1 252 798,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pohřednictví - par. 3632 |
|
|
|
|
|
| Obnova zeleně hrbitovů MI+ŠB(zdi,chodníky..) |
20 000 |
|
0,00 |
| Provozní náklady hřbitova MI+ŠB |
|
15 000 |
|
1 000,00 |
| Údržba hřbitova Mi |
|
|
|
20 000 |
|
6 500,00 |
| Údržba hřbitova ŠB |
|
|
|
10 000 |
|
0,00 |
| Sociální pohřby |
|
|
|
24 000 |
|
0,00 |
| Par.3632 celkem |
|
|
|
89 000 |
|
7 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Územní plánování - par. 3635 |
|
|
|
|
| Geodetické práce - vodovod doměření |
|
145 000 |
|
53 414,00 |
| Technická pomoc +znal.posudky+ výběr |
|
419 000 |
|
307 006,50 |
| říz.staveb, žádosti na dotace |
|
|
|
| Nákupy pozemků |
|
|
|
423 000 |
|
0,00 |
| pořízení nového ÚP |
|
|
|
833 000 |
|
707 000,00 |
| Výstavba RD Sokolská - příprava MK |
|
1 420 000 |
|
108 950,00 |
| Projekt vodovod Kolnovice - připojení na vod. Řád |
87 000 |
|
84 000,00 |
| Projekt vodovod posádka - připojení na vod. řád |
231 000 |
|
0,00 |
| Projekt výstavba RD (myslivecká louka, Sokolská, Turac) |
800 000 |
|
283 469,50 |
| Regenerace panel. Sídliště V. etapa |
|
2 300 000 |
|
2 310 089,00 |
| Turistické využití údolí řeky Bělé Mik. - Glucholazy |
|
|
0,00 |
| Projekty protipovodňová opatření |
|
79 000 |
|
0,00 |
| PD - vodovod "Za pilou, myslivecká louka" |
|
228 000 |
|
227 918,00 |
| Stezka pro chodce a cyklisty - chodník I/44 |
|
150 000 |
|
149 226,00 |
| Chodník ŠB I/44 |
|
|
|
55 000 |
|
0,00 |
| Chodník I/44, II/457, III/45710 |
|
|
600 000 |
|
0,00 |
| Cyklostezka CZ/PL příhraniční |
|
|
1 702 000 |
|
0,00 |
| odpočívadla |
|
|
|
350 000 |
|
0,00 |
| plynofikace 11 RD Sokolská, vč. dokumentace |
600 000 |
|
0,00 |
| elektro 11 RD - Sokolská, vč. dokumentace |
|
140 000 |
|
0,00 |
| Par.3635 celkem |
|
|
|
10 562 000 |
|
4 231 073,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sběr a svoz komunálního odpadu - par. 3722 |
|
|
|
| Výdaje na sběr a svoz komunálního odpadu |
|
1 565 000 |
|
1 128 603,00 |
| včetně porad.činn. |
|
|
|
|
|
|
| Sběrný dvůr - provoz + nájem JK Morava |
|
450 000 |
|
453 068,77 |
| Par.3722 celkem |
|
|
|
2 015 000 |
|
1 581 671,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - par.3745 |
|
|
|
| Údržba zeleně, mulčování,opravy a nákup |
|
230 000 |
|
227 433,10 |
| techniky a nářadí |
|
|
|
|
|
|
| Náklady s zřízením kotců - psi, škol.,vybav., krmivo |
36 000 |
|
20 887,00 |
| Provoz mechanizace |
|
|
|
400 000 |
|
380 319,00 |
| Par.3745 celkem |
|
|
|
666 000 |
|
628 639,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dávky sociální pomoci - finanční výpomoc - par.4341 |
|
|
| Příspěvek na azylový dům |
|
|
18 000 |
|
1 000,00 |
| Par.4341 celkem |
|
|
|
18 000 |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Veřejně prospěšné práce - par.4222 |
|
|
|
|
| Pojištění nářadí ,multikáry, traktoru, vozíku |
|
47 000 |
|
45 339,00 |
| Veřejně pros.prace(mzdy) |
|
|
1 465 000 |
|
1 193 078,00 |
| Pracovní oděvy, obuv |
|
|
|
15 000 |
|
0,00 |
| Provozní náklady VPP |
|
|
90 000 |
|
78 322,90 |
| Par.4222 celkem |
|
|
|
1 617 000 |
|
1 316 739,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domovy - penziony - par.4357 |
|
|
|
|
|
| Soc. centrum - mzdy |
|
|
408 000 |
|
366 566,00 |
| pojištění majetku |
|
|
|
20 000 |
|
0,00 |
| Opravy DPS (kotelna, parkoviště, balkon) |
|
200 000 |
|
115 048,00 |
| Par.4357 celkem |
|
|
|
628 000 |
|
481 614,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sociální péče a pomoc starším občanům - par.4319 |
|
|
| Provozní náklady klubu důchodců |
|
50 000 |
|
10 460,00 |
| zájezdy, výročí ,schůze |
|
|
|
|
| Zájezd, návštěva Prahy, (podíl obcí SMOJ) |
|
50 000 |
|
55 438,52 |
| Integrace romských komunit |
|
|
2 200 000 |
|
1 734 822,00 |
| Par.4319 celkem |
|
|
|
2 300 000 |
|
1 800 720,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy - par. 5299 |
|
|
| Náklady na povodně - ČOV |
|
|
200 000 |
|
161 344,30 |
| Obnova MK - povodně 2009 |
|
|
1 100 000 |
|
1 060 453,00 |
| Par. 5299 celkem |
|
|
|
1 300 000 |
|
1 221 797,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Požární ochrana - dobrovolná činnost - par.5512 |
|
|
|
| Provozní výdaje - SDH Mi |
|
|
170 000 |
|
98 812,89 |
| včetně plateb,voda,plyn,energie,ochr. |
|
|
|
|
| pom. a revizi zařízení SDH Mi,PHM |
|
|
|
|
| Údržba vozidel (tech.,kont.emise, |
|
95 000 |
|
93 963,00 |
| drobná údržba) |
|
|
|
|
|
|
| Pojištění vozidla RENAULT |
|
|
33 000 |
|
29 796,00 |
| Údržba zbrojnice |
|
|
|
15 000 |
|
0,00 |
| Nákup výzbroje,výstroje(přilby,dých.přístr.,montérky) |
20 000 |
|
16 189,00 |
| Školení hasičů + zdrav.kontroly |
|
|
50 000 |
|
8 040,00 |
| Pojištění majetku a lidí |
|
|
25 000 |
|
15 350,00 |
| SDH Mi +ŠB - soutěže |
|
|
10 000 |
|
2 500,00 |
| Náklady na provoz mob.telefonů |
|
|
10 000 |
|
7 507,00 |
| Pohotovost SDH vč.soc. a zdr.pojiš. |
|
203 000 |
|
128 740,00 |
| Náklady - družba Pakoslavice - PLR+A |
|
5 000 |
|
0,00 |
| Provoz.výdaje - SDH ŠB |
|
|
72 000 |
|
24 532,69 |
| včetně plateb,plyn,energie,PHM,nákup |
|
|
|
|
| výzbroje, výstroje, údržba vozidla |
|
|
|
|
| Údržbáři hasiči, vedení čety. vč. odvodů a provoz. nák. |
2 180 000 |
|
1 396 700,80 |
| Cíl 3 - projekt hasičů s Pakoslawicemi |
|
0 |
|
0,00 |
| Par.5512 celkem |
|
|
|
2 888 000 |
|
1 822 131,38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zastupitelstva obcí - par.6112 |
|
|
|
|
|
| Členové ZO - mzdové náklady (starosta, |
|
1 791 000 |
|
897 621,00 |
| místostarosta, výbory,zastupitelé) |
|
|
|
|
| Soc.pojištění |
|
|
|
321 000 |
|
192 280,00 |
| Zdravotní pojištění |
|
|
|
140 000 |
|
81 214,00 |
| Provozní výdaje ZO (cestovné, tel. služby) |
|
140 000 |
|
119 693,48 |
| Par.6112 celkem |
|
|
|
2 392 000 |
|
1 290 808,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Par 6114 - Volby do Parlamentu ČR |
|
|
|
|
| náklady na volby |
|
|
|
80 000 |
|
40 120,00 |
| Par. 6114 celkem |
|
|
|
80 000 |
|
40 120,00 |
| Par. 6115 - Volby do zastupitelstev USC |
|
|
|
|
| náklady na volby |
|
|
|
|
|
12 975,00 |
| Par. 6115 celkem |
|
|
|
|
|
12 975,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Činnost místní správy - 6171 |
|
|
|
|
|
| Provozní výdaje |
|
|
|
1 000 000 |
|
805 641,52 |
| Mzdy pracovníků obce včetně úklidu |
|
1 860 000 |
|
1 395 532,00 |
| Zákl.soc.pojištění |
|
|
|
465 000 |
|
348 696,00 |
| Zákl.zdravotní pojištění |
|
|
168 000 |
|
119 830,00 |
| Dohody (OON) |
|
|
|
30 000 |
|
13 248,00 |
| Právní zastoupení + přest. Agenda |
|
21 000 |
|
0,00 |
| Zákon.pojištění pracovníků |
|
|
15 000 |
|
19 854,00 |
| Náklady na stravování |
|
|
70 000 |
|
41 850,00 |
| Výdaje na reperezentaci |
|
|
25 000 |
|
22 984,00 |
| Pojištění objektu obce,osob.auta |
|
15 000 |
|
5 347,00 |
| Počítače - údržba -programy, mob. telefony |
|
210 000 |
|
208 399,00 |
| Malování obřadní síně,odstr.garnýží, instalace nových |
20 000 |
|
0,00 |
| Výdaje - soc. fond |
|
|
|
140 000 |
|
120 495,00 |
| Par.6171 celkem |
|
|
|
4 039 000 |
|
3 101 876,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Výdaje z úvěr.a finan.operací - par 6310 |
|
|
|
| Platby úroků z úvěrů |
|
|
|
747 000 |
|
579 709,57 |
| Bankovní poplatky |
|
|
|
82 000 |
|
62 436,75 |
| Par.6310 celkem |
|
|
|
829 000 |
|
642 146,32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Převody vlastním fondům - par.6330 |
|
|
|
|
| Převody do soc.fondu obce |
|
|
229 000 |
|
222 026,47 |
| Par.6330 celkem |
|
|
|
229 000 |
|
222 026,47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ostatní finanční operace |
|
|
|
|
|
| daň z přidané hodnoty |
|
|
600 000 |
|
174 216,00 |
| par. 6399 celkem |
|
|
|
600 000 |
|
174 216,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ostatní činnosti - par.6409 |
|
|
|
|
|
| Daň z převodu nemovitostí (posádka) |
|
100 000 |
|
14 840,00 |
| Družební vztahy mezi obcemi ,městy |
|
20 000 |
|
16 694,00 |
| (Praha 1,Glucholazy, Pakoslawice) |
|
|
|
|
| Poplatky za členství ve sdruženích |
|
364 000 |
|
363 036,00 |
| (SMOJ,PRADĚD, Sdružení obcí střední |
|
|
|
|
| Moravy , Mikroregionu Zlatohorsko) |
|
|
|
|
| Granty obce/2010 |
|
|
|
120 000 |
|
120 000,00 |
| Spartak Mi(50,0 tis.),FK 300. tis |
|
|
350 000 |
|
350 000,00 |
| Kolkové známky na VHP |
|
|
80 000 |
|
52 000,00 |
| Varovný inf.a bez.systém včetně pojištění |
|
10 000 |
|
0,00 |
| Ostatní neinvestiční výdaje |
|
|
208 000 |
|
0,00 |
| Klub maminek |
|
|
|
13 000 |
|
8 254,00 |
| Daň z příjmů práv. osob |
|
|
2 307 000 |
|
2 306 600,00 |
| Letní a zimní běhy v Mikulovicích |
|
20 000 |
|
20 000,00 |
| Provoz kopírky v roce 2010 |
|
|
140 000 |
|
121 803,90 |
| Leasing OA - OÚ 2010 |
|
|
167 000 |
|
127 687,00 |
| Rozpoč. Rezerva, půjčka |
|
|
4 867 500 |
|
0,00 |
| Slezské aktivity |
|
|
|
686 000 |
|
683 859,00 |
| III. Etapa převodu hřiště |
|
|
150 000 |
|
150 000,00 |
| posádka - nájmy, provoz. Náklady |
|
200 000 |
|
101 748,70 |
| doplacení nemovitosti - Babinská |
|
95 000 |
|
95 139,00 |
| půjčky občanům - SFRB |
|
|
|
|
125 000,00 |
| Par.6409 celkem |
|
|
|
9 897 500 |
|
4 656 661,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| VÝDAJE CELKEM |
|
|
|
129 078 500 |
|
79 485 203,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| TŘÍDA 8 - Financování |
|
|
|
|
|
| CARION (spl./2010) |
|
|
|
80 000 |
|
62 930,00 |
| Dlouhodobě přijaté půjčky, návratné finan. Výpomoci |
|
|
| Splátka MF na kanalizaci |
|
|
1 214 500 |
|
0,00 |
| předpis mezd za 12/09 |
|
|
919 000 |
|
919 200,00 |
| splátka úvěrů |
|
|
|
22 000 000 |
|
14 897 080,57 |
| Třída 8 - financování celkem |
|
|
24 213 500 |
|
15 879 210,57 |
| VÝDAJE celkem včetně financování |
|
153 292 000 |
|
95 364 414,15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zůstatky na účtech k 31.10.2010 |
|
|
|
|
| KB Jeseník |
|
|
|
|
2 187 553,06 |
|
| ČSOB |
|
|
|
|
|
398 636,15 |
|
| KB Jeseník |
|
|
|
|
1 056,45 |
|
| FRB |
|
|
|
|
|
2 496 756,31 |
|
| Integrace romů |
|
|
|
|
1 057 882,09 |
|
| SFRB - KB |
|
|
|
|
423 203,86 |
|
| Sociální fond obce - KB Jeseník |
|
|
|
105 280,79 |
|
| KB Jeseník - kanalizace |
|
|
|
396 389,91 |
|
| ČSOB voda |
|
|
|
|
5 552 376,86 |
|
| ČS - běžný účet |
|
|
|
|
98 336,64 |
|
| ČSOB spořící |
|
|
|
|
2 635 787,49 |
|
| ČSOB - běžný |
|
|
|
|
13 910,80 |
|
| KB - centrum pro sport |
|
|
|
22 059 383,80 |
|
| Pokladna |
|
|
|
|
|
3 532,00 |
|
| Úvěrový účet |
|
|
|
|
-30,00 |
|
| KB - nový ÚP |
|
|
|
|
4 584,33 |
|
| ČNB - cyklocesty |
|
|
|
|
160,90 |
|
| KB -sběrný dvůr |
|
|
|
|
1 000,00 |
|
| Celkem: |
|
|
|
|
|
37 435 801,44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Finančně nezajištěné akce roku 2010 dle skladby rozpočtu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Záležitosti místních komunikací par.2219 |
|
|
|
| Chodníky - Mi + ŠB |
|
|
|
11 000 000 |
|
|
| Par.2219 celkem |
|
|
|
11 000 000 |
|
|
| Par. 3635 - Územní plánování |
|
|
|
|
|
| Regenerace panelového sídliště V. etapa |
|
1 890 000 |
|
|
| Zpracování dokumentace pro přípravu území ÚP obce Mik. |
1 300 000 |
|
|
| Inlain + cyklostezky - dokumentace |
|
320 000 |
|
|
| Par.3635 celkem |
|
|
|
3 510 000 |
|
|
| Ostatní činnosti - par.6409 |
|
|
|
|
|
| Úprava areálu posádky |
|
|
29 800 000 |
|
|
| Dokončení osvětlení - kostel sv. Mikuláše |
|
100 000 |
|
|
| Par. 6409 celkem |
|
|
|
29 900 000 |
|
|
| Silnice - par.2212 |
|
|
|
|
|
|
| Oprava MK st.sil. Kehm 809m2 |
|
|
714 000 |
|
|
| Oprava MK - Mikulovice |
|
|
5 300 000 |
|
|
| Oprava MK - chodník - Hruška |
|
|
1 030 000 |
|
|
| Oprava MK - chodník u hřiště |
|
|
350 000 |
|
|
| Výdej celkem |
|
|
|
7 394 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pitná voda - par.2310 |
|
|
|
|
|
| opravy vodovodu |
|
|
|
100 000 |
|
|
| Vlastní vodní zdroj |
|
|
|
8 000 000 |
|
|
| Vodovod Kolnovice |
|
|
|
10 115 000 |
|
|
| Vodovod + kanalizace - lokality pro výst.RD (Turac,Myslivecká louka,Kořán) |
4 800 000 |
|
|
| Výdej celkem |
|
|
|
23 015 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Odvádění a čištění odpadních vod - par.2321 |
|
|
|
| Opravy ČOV + kanalizace - 10 let |
|
895 000 |
|
|
| Výdej celkem |
|
|
|
895 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bytové hospodářství - par.3612 |
|
|
|
|
| Výstavba 6 bj |
|
|
|
5 400 000 |
|
|
| Výstavba 8 bj, ul.V Zátiší |
|
|
9 000 000 |
|
|
| Výdej celkem |
|
|
|
14 400 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ostatní činnosti - par. 6409 |
|
|
|
|
|
| Osvětlení VO |
|
|
|
8 300 000 |
|
|
| Rekonstrukce radnice |
|
|
3 900 000 |
|
|
| úprava náměstí, parkovišť, zeleně |
|
2 900 000 |
|
|
| obnova MŠ ŠB IV. etapa |
|
|
400 000 |
|
|
| Oprava ZŠ |
|
|
|
8 500 000 |
|
|
| Obnova zeleně v obci |
|
|
|
2 450 000 |
|
|
| Výdaje celkem |
|
|
|
26 450 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Celkem finančně nezajištěné výdaje |
|
116 564 000 |
|
|
Obec Mikulovice
Hlavní 5
790 84 Mikulovice
Věc: zveřejnění záměru obce převést či pronajmout nemovitý majetek obce dle § 39
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění ( zákon o obcích )
Pozemky vedené v katastru nemovitostí:
o p.č. 1091/2 ost. plocha o výměře 75 m2 v k.ú. Mikulovice u Jeseníka
Majetkoprávní úkon: prodej pozemku
Doba zveřejnění: nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce
Datum vyvěšení: 7.1.2010
Datum svěšení:
Usnesení - 23.zasedání ZO Mikulovice konaného dne 7. 9. 2010 v 15,30 hod. v budově Mateřské školy v Mikulovicích
Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:
I.SCHVÁLILO USNESENÍM Č. 93/23
- Program 23. zasedání zastupitelstva obce.
- Hlasování ke každému bodu zvlášť.
- Návrhovou komisi ve složení: p. Jiří Rozsypal, p. Dana Benčová, p. Zdeněk Ondruška
Celý článek...
USNESENÍ Z 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MIKULOVICE
Zastupitelstvo obce Mikulovice po projednání předložených zpráv:
I.SCHVÁLILO USNESENÍM Č. 89/221) Program 22. zasedání zastupitelstva obce.
2) Hlasování ke každému bodu zvlášť.
3) Návrhovou komisi ve složení: p. František Kořán, p. Zdeněk Ondruška, p. Jiří Šimík4) Ověřovatele zápisu: p. Dana Benčová, p. Jaroslav Mrtka,
5) Kontrolu ukládacích usnesení z předcházejících zasedání.
konaného dne 1. 6. 2010 v 15,30 hod. v budově Mateřské školy v Mikulovicích
6) 2. změnu rozpočtu obce Mikulovice na rok 2010. Příjmy po 2. změně činí 157,050.000,- Kč, výdaje
157,050.000,- Kč. Dle zákona č. 250/2000 Sb. § 4,odst. 5, písm. a) je rozpočet pro rok 2010 přebytkový, příjmy
daného roku jsou určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let.
7) Závěrečný účet obce Mikulovice za rok 2009 s výhradou.
8) Nápravná opatření k odstranění nedostatků ze Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Mikulovice
za rok 2009.
9) Poskytnutí peněžitého daru starostovi ve výši 35.000,- a místostarostovi ve výši 25.000,-Kč, dle § 85 odst. b,
zákona č. 125/2000 Sb., o obcích.
10) Rozpočtový výhled obce Mikulovice na léta 2010 – 2014.11) Směrnici „Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní uzávěrky k § 45-54 vyhlášky č. 410/2009
Sb. a ČSU č. 701“.
Celý článek...
INFORMAČNÍ SERVIS Vydává Obecní úřad Mikulovice B Ř E Z E N 2 0 0 5
Celý článek...
Spokojené a klidné vánoční svátky, hodně úspěchů v osobním životě a dobrý vstup do roku 2005 Vám přeje radnice v Mikulovicích
Investice budoucnosti
Obec připravuje ve svých dlouhodobých plánech, časově posazených do období let 2005 – 2010, stavby, které rozšíří její aktivity. Jako první realizaci uvažuje s výstavbou „Sociálního centra“, které vznikne v prostoru u stávajícího domu s pečovatelskou službou.
V prostoru za základní školou, na pozemcích v současné době ve vlastnictví akciové společnosti Slezský kámen, by mělo stát „ Sportovní centrum“. V případě, že dojde k ukončení působení vojenského zařízení , připravujeme vznik mezinárodního výcvikového střediska pro záchranné služby.
Ve svých úvahách přemýšlíme o výstavbě rozhledny, ocelové věže 18 m vysoké, která bude stát v Kolnovicích, stejně jako společně a Aeroklubem Jeseník uvažujeme o úpravě vzletové a přistávací dráhy na letišti v Mikulovicích.
Předmětem jednání jsou i cyklistické stezky a trasy, které by obepínaly obec v okruzích a vždy budou navázány na stávající trasy vedoucí do Polska, vnitrozemí anebo po Jesenicku.
Celý článek...
INFORMAČNÍ SERVIS – LISTOPAD 2004
Celý článek...
INFORMAČNÍ SERVIS ZÁŘÍ 2004 vydává Obecní úřad Mikulovice
Celý článek...
INFORMAČNÍ SERVIS ČERVENEC 2004 vydává Obecní úřad Mikulovice
Celý článek...
INFORMAČNÍ SERVIS Květen 2004 vydává Obecní úřad Mikulovice
Celý článek...
|
